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发文机关: 市应急管理局 发文日期: 2021-09-18
名称: 2020年度永州市应急管理局部门决算
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2020年度永州市应急管理局部门决算
2021-09-18           来源: 市应急管理局 【字体:   打印
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2020年度

永州市应急管理局部门决算


目录

第一部分 永州市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

永州市应急管理局概况


    一、 部门职责

(一)基本情况。

根据《永州市机构改革方案》,在原永州市安全生产监督管理局的基础上新组建永州市应急管理局,2019年1月13日挂牌成立,5月10日,《永州市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(永办〔2019〕45号)三定方案正式印发。我局主要工作职责:

(1)负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产督管理工作。

(2)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件草案,监督实施相关政策、规程和标准。

(3)组织指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对例度,组织编制永州市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(4)牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(7)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻永国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

(8)负责全市消防管理有关工作,指导全市消防监督火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)指导协调全市森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

(11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调监督检市政府有关部门和各县区政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13)负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(14)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(16)拟订全市应急物资储备和应急教援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(17)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(18)承担市防汛抗旱指挥部日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行上级防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(19)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我局是政府工作组成部门,财政拨款行政单位。我局内设办公室(信访办公室)、应急指挥中心、宣传教育科、政策法规科(行政审批科)、科技和信息化科、矿山和工贸行业安全监督管理科、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、调查评估和统计科和政治部15个职能科室。我局归口管理4个二级单位,既市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援指挥中心、永州市应急救援队和永州市地震局。

我局现有行政编制35个,参公编制13个,事业编制15个,实有人数58人(局机关48人,市安全生产执法监察支队4人;市应急事务中心6人),临时聘请人员13人,退休人员5人。

(二)决算单位构成。

我局有两个永州市应急救援队和永州市地震局两个二级预算单位,但作为一级预算单位管理,因此,纳入2021年部门算编制范围的为永州市应急管理局本级。


第二部分部门决算表(见附件1)

第三部分

 2020年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1718.25万元。与上年相比,增加191.16万元,增长12.52%。主要原因是:中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金增加20万元,湖南省2020年森林火灾应急演练专项资金20万元,特种作业非税收入增加94.45万元,人员工资福利奖金57万元等。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1718.25万元,比上年1527.09万元,增长12.5%,政府性基金财政拨款收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%

二、收入决算情况说明

本年收入合计1718.25万元,全部为财政拨款收入1718.25万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1718.25万元,其中:基本支出1039.91万元,占60.52%;项目支出678.34万元,占39.48%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1718.25万元,与上年相比,增加191.16万元,增长12.52%。主要原因是:中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金增加20万元,湖南省2020年森林火灾应急演练专项资金20万元,特种作业非税收入增加94.45万元,人员工资福利奖金57万元等。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1718.25万元,比上年1527.09万元,增长12.5%,政府性基金财政拨款收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1718.25万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,比上年支出增加191.16万元,增长12.52%。变化的主要原因是:中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金支出增加20万元,湖南省2020年森林火灾应急演练专项资金支出20万元,特种作业非税收入支出94.45万元,人员工资福利奖金等支出57万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1718.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.21万元,占3.85%;卫生健康支出33.67万元,占1.96%;农林水支出20万元,占1.16%;商业服务业支出207.39万元,占12.06%,灾害防治及应急管理支出1388.16万元,占80.79%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1123.28万元,支出决算数为1718.25万元,完成年初预算的152.96%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为66.21万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政统一安排,未列入单位预算。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.13万元,主要是机关事业单位医疗保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政统一安排,未列入单位预算。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,主要是机关工作人员住院医疗补助费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政统一安排,未列入单位预算。

4、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增拨湖南省2020年森林火灾应急演练缺口资金。

5、商业服务业等支出(类)商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为207.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:从其他非税收入及财政存量资金安排调剂智慧安监支出。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为814.28万元,支出决算为1095.56万元,完成年初预算的134.54%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:用于保障行政机关正常运行的支出,主要是特种作业成本返回增加。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为157.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度安全生产预防及应急专项资金,特种作业考试费省级本级返还以及救灾物资保证退还。

8、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。

年初预算为0元,支出决算为60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于冬春临时生活困难救助支出。

9、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为0元,支出决算为75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是中央和省级资金,其中,防汛抗旱、风险监测及隐患排查35万元,省级防汛救灾物资采购30万元,设备运维费10万元。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为2.8万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:增拨2020年春节送温暖慰问支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1039.91万元,其中:人员经费736.82万元,占基本支出的71.14%,主要包括基本工资269.84万元、津贴补贴123.53万元、奖金161.65万元、伙食补助费49.4万元,绩效工资17.64万元,养老保险66.22万元,医疗保险14.48万元,公务员医疗补助0.56万元,其他工资福利支出0.36万元;公用经费303.09万元,占基本支出的29.14%,主要包括办公费22.91万元、印刷费1.32万元、电费8.08万元,邮电费3.3万元,差旅费9.92万元,维护费0.22万元,租赁费0.38万元,会议费2.15万元,培训费75.62万元,公务接待费4.74万元,劳务费49.09万元,工会经费56.91万元,福利费16.17万元,其他交通费47.03万元,其他商品和服务支出3.47万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为4.74万元,完成预算的31.6%,其中:公务接待费支出预算为15万元,支出决算为4.74万元,完成预算的31.6%,决算数小于预算数的主要原因是根据中央、省、市有关文件要求,大幅减少公务接待与上年相比减少6.45万元,减少57.64%,减少的主要原因是根据中央、省、市有关文件要求,大幅减少公务接待。无因公出国(境)费用和公务用车购置费及运行维护费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.74万元,占100%,无因公出国(境)费和公务用车购置费及运行维护费支出。

公务接待费支出决算为4.74万元,全年共接待来访团组35个、来宾450人次,主要是用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出303.08万元,比上年403.28万元减少100.2 万元,降低24.84%。主要原因是:根据党和国家相关规定,厉行节约大力压缩日常公用经费

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.15万元,用于召开防风险、保安全、护稳定会议,全市应急管理座谈会和成立一周年座谈会,2020年永州市救灾和物资保障业务培训暨工作会议,“十四五”规划调研座谈会,“智慧安监”系统培训会;开支培训费75.83万元,用于开展全市特种作业人员新领证人员和复审人员考核培训支出。2020年特种作业人员初领证人员理论考核人数2879人,复训人数1138人,换证412人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额132.27万元,其中:政府采购货物支出57.58万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出74.78万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),为“智慧安监”软件平台

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)概述项目绩效目标完成情况

2020年度本单位绩效落实到位,整体和专项绩效均持续推进,促进全市安全生产工作协调有序发展。2020年是十四五开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军的第一年,在永州市委、市政府的坚强领导下,我局干部职工开拓进取,较好的完成了市委、市政府交办的各项工作任务。全市发生生产安全事故102起,死亡112人,同比事故起数减少32起,死亡人数减少31人,分别下降23.88%21.68%;森林火灾发生4起,同比下降93.93%,未发生重特大森林火灾和人员伤亡。通过绩效指标定量和定性分析,我局绩效目标基本完成,自评得分为97分,自评等级为优秀。主要做好了以下几方面的工作:

1)安全生产形势稳定向好。2020年全市发生生产安全事故102起,死亡112人,同比事故起数减少32起,死亡人数减少31人,分别下降23.88%21.68%;森林火灾发生4起,同比下降93.93%,未发生重特大森林火灾和人员伤亡。发生非生产经营性较大事故2起、死亡7人,事故起数、死亡人数同比分别下降60%56.3%,没有发生溺水较大事故。

2)防灾减灾工作有序推进。全面压实森林防灭火属地管理责任、部门监管责任和经营主体责任,控火源、抓整治、广宣传,抓实森林防灭火工作,形势总体平稳。去年全市共发生森林火灾4起,火灾起数与去年同比下降93.93%,未发生重特大森林火灾和人员伤亡。不断完善以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制,实行县乡村企(单位)四级负责人防汛抗旱包保责任制,防汛抗旱成效明显。截至目前,有效应对10次洪涝灾害,没有因洪水造成水库、堤防溃决。市县(区)乡(镇)村四级联动,多渠道集资,全力推进倒房重建。全年共争取省级资金1042.5万元,倒房重建户139户开工率为100%、竣工率为100%,损房维修户235户修复率为100%

3)应急救援力量持续增强。一是应急信息共享处理高效率。实行全市突发事件信息日报告制度,促进应急中心发挥枢纽作用,受到省厅充分肯定,并向全省推广。二是应急救援队伍建设结硕果。率先在全省组建工程与灾害、水域、燃气等12支市级应急救援队伍。市矿山救护队成功更名为市应急救援队,完成从单一的矿山救援到综合性应急救援的转变。三是应急演练实战真水平。80万元专款用于《永州市突发事件总体应急预案》及森林火灾、地质灾害等10个专项预案编修。油品泄漏燃爆事故等危化行业跨区域、多部门参与的大型综合演练顺利举行,首次承办2020年全省森林火灾应急演练。

4)基层基础工作持续推进。一是乡镇应急能力建设六有工作推进迅速。全市乡镇机构改革全部完成,已有60个乡镇应急管理站达到省定六有建设标准。二是科技信息化建设成效明显。率先试点建设永州智慧安监信息平台,做到工作流程化、流程规范化和管理痕迹化,以精细化的管理实现安全监管工作常态化、规范化。三是全社会安全素养大幅提升。精心组织安全生产月、119消防宣传月、安康杯竞赛、森林防火宣传月、安全生产和消防宣传教育五进活动,筹建市安全应急实训教育基地。积极组织第二届全国应急管理普法知识竞赛活动,我市总积分、总得分均居全省各市州第一;在全省个人得分前50名中,我市有29人,其中全省个人得分前三名均为永州。

(二)2020年,在永州市委、市政府的坚强领导下,我局干部职工开拓进取,较好的完成了市委、市政府交办的各项工作任务,通过绩效指标定量和定性分析,我局绩效目标基本完成,自评得分为97分,自评等级为优秀。


第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金的使用效益,根据永州市财政局《关于做好2021年预算绩效目标编审和2020年度财政支出绩效自评工作的通知》(永财绩〔2021〕1号)文件要求,我局组织绩效评价小组采用定量分析和定性分析相结合的方法,通过部门整体支出绩效评价表打分,自评得分97分,自评等级为优秀。现将具体情况汇报如下:

一、部门概况

1.机构设置和人员编制

根据《永州市机构改革方案》,在原市安监局的基础上新组建永州市应急管理局,2019113日挂牌成立,510日,《永州市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(永办〔2019〕45号)三定方案正式印发。

我局为正处级行政单位,根据三定方案,内设办公室(信访办公室)、应急指挥中心、宣传教育科、政策法规科(行政审批科)、科技和信息化科、矿山和工贸行业安全监督管理科、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、调查评估和统计科和政治部15个职能科室。归口管理4个二级单位,分别是市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援指挥中心、市矿山救护队(独立核算)、市地震局(独立核算)。

我局现有行政编制35个,参公编制13个,事业编制15个,实有人数58人(局机关48人,市安全生产执法监察支队4人;市应急事务中心6人),临时聘请人员13人,退休人员5人。

2.主要工作职能

我局主要工作职责:

(一)负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件草案,监督实施相关政策、规程和标准。

(三)组织指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对例度,组织编制永州市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻永国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防管理有关工作,指导全市消防监督火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调监督检市政府有关部门和各县区政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)拟订全市应急物资储备和应急教援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担市防汛抗旱指挥部日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行上级防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度一般公共预算财政拨款收入1718.25万元,比上年1527.09万元同比增加191.16万元,增长12.52%,2020年度支出为1718.25万元,2019年度支出为1527.09万元,同比增加12.52%。增长的主要原因是:中央自然灾害救助资金和防汛救灾专项资金增加20万元,“湖南省2020年森林火灾应急演练“专项资金20万元,特种作业非税收入增加94.45万元,增人增资等57万元。

部门整体支出用于维持部门正常运转的人员经费和日常公用经费以及防汛、安全生产专项(危险化学品、矿山、工贸行业隐患整治)、救灾防汛物资储备、应急救援演练等项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年度整体支出1718.25万元,其中:基本支出完成1039.91万元,项目支出完成678.34万元。

(一)基本支出

基本支出1039.91万元,占全年总支出的60.52%,主要用于维持部门正常运转的人员经费和日常公用经费等,其中:工资福利支出736.83万元,日常公用支出303.08万元;非税收入增拨94.45万元用于贴补办公经费不足。

2020年“三公经费”决算支出4.74万元,本年度只有公务接待费支出,无因公出国(境)费和公务用车运行维护费

(二)专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度专项资金共支出678.34万元,占总支出的39.4%。主要用于开展安全生产、防灾减灾、应急救援、宣教培训,自然灾害、安全生产风险防范化解等方面的支出。年初预算309万元(安全生产专项经费210万元,执法办案经费36万元用于贴补办公经费不足,列基本支出,非税收入安排的支出63万元,其中23万元用于贴补办公经费不足,列基本支出);

年中追加428.34万元,其中:2020年安全生产预防及应急专项资金(湘财企指[2020]60号)60万元,省级防汛救灾专项资金40万元,2019-2020年中央自然灾害救灾资金98.15万元,湖南省2020年森林为应急演练资金20万元,2020年春节送温暖经费2.8万元,智慧安监上年非税增拨项目资金207.39万元。

2.专项资金实际使用情况分析

1)安全生产专项资金210万元。主要用于安全生产监管相关支出,包括安全生产各项检查、巡查、督查;示范乡镇创建;系统业务培训;安全生产宣传教育等监管相关经费。

(2)执法办案经费36万元,主要用于开展安全生产执法检查的各项费用支出和弥补办公经费不足,包括办公费、差旅费、租车费等。

3)非税收入成本支出63万元,主要用于特种作业考核成本支出和弥补办公经费不足。

4)2020年安全生产预防及应急专项资金(湘财企指[2020]60号)60万元,主要用于信息员和重点工作建设支出。

5)省防汛救灾专项资金40万元,主要用于防汛救灾物资采购和做好防汛组织、指导、协调、督促工作方面的支出。

6)2019-2020年中央自然灾害救灾资金98.15万元。按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作,受灾群众基本生活,确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

7)湖南省2020年森林为应急演练资金20万元。主要用于2020年在我市宁远县举办的2020年森林应急演练发生的各项支出。

8)春节送温暖资金2.8万元,主要用于春节走访困难职工。

3.专项资金管理情况分析

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号),我局制定了《永州市应急管理局专项项目资金管理办法》,从专项资金立项、论证、使用范围、使用程序、评审验收,认真把关,杜绝了跑冒滴漏和浪费现象。并建立了内部控制制度及专项资金财务管理制度,严格按照制度执行,严格项目资金管理,不存在弄虚作假、以权谋私等情况。所有项目资金的使用按规定和要求进行资金拨付,加强资金管理,严禁挤占挪用,全部用于安全生产监管、应急管理专项工作的开展。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

1、单位建立健全建设项目管理制度和廉政责任制度。通过签订廉政责任书等,明确各方在项目决策程序和执行过程中的责任、权利和义务。

2、建设项目立项、概预算编制和招标等应当严格遵循国家有关法律法规的要求,符合国家政策导向和单位实际需要,经单位内部职能部门联合审核后,由领导班子集体决策,重大项目还应经过专家论证。任何部门不能包办建设项目全过程,严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,与相关资料一同妥善归档保管。

3、单位应当按照国家统一的会计制度的规定设置会计账簿,对建设项目进行核算。单位应当如实记载业务的开展情况,妥善保管相关记录、文件和凭证,确保建设过程得到全面反映。

4、实行国库集中支付的建设项目,单位应当按照财政国库管理制度相关规定,根据项目支出预算和工程进度办理资金支付等相关事项。单位应当按照审批单位下达的投资计划(预算)专款专用,按规定标准开支,严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。

5、项目竣工后,单位应当按照规定的时限办理竣工决算,并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。经批准的投资概算是工程投资的最高限额,未经批准,不得突破,单位应当杜绝超规模、超概预算现象的发生。单位应当加强项目竣工决算审计工作。未经竣工决算审计的建设项目,不得办理资产验收和移交手续。

6、单位内部应当定期和不定期检查、评价建设项目管理的薄弱环节,如发现问题,应当及时整改。

(三)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

建立了严格的专项资金管理制度,实行“专人管理、专账核算、专款专用”,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用的监督。凡超过3万元以上资金的使用,需经过局党组会研究通过后方可实施。

四、部门整体支出绩效情况

2020年度本单位绩效落实到位,整体和专项绩效均持续推进,促进全市安全生产工作协调有序发展。2020年是“十四五”开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军的第一年,在永州市委、市政府的坚强领导下,我局干部职工开拓进取,较好的完成了市委、市政府交办的各项工作任务。全市发生生产安全事故102起,死亡112人,同比事故起数减少32起,死亡人数减少31人,分别下降23.88%、21.68%;森林火灾发生4起,同比下降93.93%,未发生重特大森林火灾和人员伤亡。通过绩效指标定量和定性分析,我局绩效目标基本完成,自评得分为97分,自评等级为优秀。主要做好了以下几方面的工作:

1)安全生产形势稳定向好。2020年全市发生生产安全事故102起,死亡112人,同比事故起数减少32起,死亡人数减少31人,分别下降23.88%、21.68%;森林火灾发生4起,同比下降93.93%,未发生重特大森林火灾和人员伤亡。发生非生产经营性较大事故2起、死亡7人,事故起数、死亡人数同比分别下降60%、56.3%,没有发生溺水较大事故。

2)防灾减灾工作有序推进。全面压实森林防灭火属地管理责任、部门监管责任和经营主体责任,控火源、抓整治、广宣传,抓实森林防灭火工作,形势总体平稳。去年全市共发生森林火灾4起,火灾起数与去年同比下降93.93%,未发生重特大森林火灾和人员伤亡。不断完善以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制,实行“县乡村企(单位)”四级负责人防汛抗旱包保责任制,防汛抗旱成效明显。截至目前,有效应对10次洪涝灾害,没有因洪水造成水库、堤防溃决。市县(区)乡(镇)村四级联动,多渠道集资,全力推进倒房重建。全年共争取省级资金1042.5万元,倒房重建户139户开工率为100%、竣工率为100%,损房维修户235户修复率为100%。

3)应急救援力量持续增强。一是应急信息共享处理高效率。实行全市突发事件信息日报告制度,促进应急中心发挥“枢纽”作用,受到省厅充分肯定,并向全省推广。二是应急救援队伍建设结硕果。率先在全省组建工程与灾害、水域、燃气等12支市级应急救援队伍。市矿山救护队成功更名为市应急救援队,完成从单一的矿山救援到综合性应急救援的转变。三是应急演练实战真水平。拔付80万元专款用于《永州市突发事件总体应急预案》及森林火灾、地质灾害等10个专项预案编修。油品泄漏燃爆事故等危化行业跨区域、多部门参与的大型综合演练顺利举行,首次承办2020年全省森林火灾应急演练。

4)基层基础工作持续推进。一是乡镇应急能力建设“六有”工作推进迅速。全市乡镇机构改革全部完成,已有60个乡镇应急管理站达到省定“六有”建设标准。二是科技信息化建设成效明显。率先试点建设“永州智慧安监”信息平台,做到工作流程化、流程规范化和管理痕迹化,以精细化的管理实现安全监管工作常态化、规范化。三是全社会安全素养大幅提升。精心组织安全生产月、119消防宣传月、“安康杯”竞赛、森林防火宣传月、安全生产和消防宣传教育“五进”活动,筹建市安全应急实训教育基地。积极组织第二届全国应急管理普法知识竞赛活动,我市总积分、总得分均居全省各市州第一;在全省个人得分前50名中,我市有29人,其中全省个人得分前三名均为永州。

五、《部门整体支出绩效评价指标表》(详见附件2)

、存在的主要问题

1.预算编制不够科学。通过对全年绩效评价,发现在预算收支执行过程中还存在一些不合理合规的现象。目前,各单位的经费来源就是财政预算拨款,没有其他收费来源,但干部职工的餐补、扶贫支出是一笔大的开支,这些开支需求,只能挤占其他经费甚至项目经费,这与年初预算产生矛盾和不匹配,建议财政局在下一年度预算编制时,将这些支出纳入预算。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.财务核算有待加强。会计核算中对支出功能分类不够科学,设计不太规范,在新的政府会计制度改革后,需进一步统一规范各单位财务核算和提高会计核算质量。

3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查,做好部门整体支出预算评价工作。

4.加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生;严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5.严控“三公经费”。根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神,进一步严控三公经费支出,严格控制规模和比例、审核审批流程,细化三公经费的管理。

、改进措施和有关建议

1.要加强预算管理,严格执行《预算法》。

在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。在费用报账支付时,要严格审核,控制费用跨年度报账,确保费用核算的及时性和完整性;按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

2.规范财务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算衔接。

附件1:永州市应急管理局2020年部门决算表(正)

    附件2:部门整体支出绩效自评表及绩效评价基础数据表(正)(1)


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